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衡阳市外国语学校 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间：2021-02-25 作者：admin 点击：286

衡阳市外国语学校

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）学校运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和政策；做好学校财务管理工作。

（二）加强学校思想政治工作和学校精神文明建设。

（三）完成初中九年义务教育教学各项工作任务。

（四）承办市委市政府交办的其它工作。

二、机构设置

我校现有处室5个，在职人员86人，退休人员92人，在校学生1183人。我校属市二级预算单位，是一个正科级巿直属中学，也是一个财政全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括全校各项收支。

（一）收入预算：2021年年初预算数2218.21万元，其中，一般公共预算拨款2069.71万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2218.21万元，其中，一般公共服务支出262.27万元，社会保障支出193.46万元，工资奖金福利等支出1262.48万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为1718.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：500万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2218.21万元，比上年增加101.16万元，主要原因是项目支岀增加所至。

（三）学校运行经费安排情况：本部门2021年年初预算共安排200.75万元，比上年度预算增加8.5万元，增加的主要原因我校今年教师编制增加14人。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为58万元。包含：办公设备购置费8万元、其他交换设备及计算机2万元、办公耗材及其他35万元、培训（会议、中介）及其他服务13万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房23816平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2218.21万元，其中，基本支出1718.21万元，项目支出500万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3万元、培训费预算数5万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元

其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%.

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数3万元，比上年减少1万元，减少33%，主要原因是厉行节约；培训费预算数5万元，比上年增加2万元，增加40%，主要原因是加强青年教师培训。

（八）其他事项。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持学校正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.学校运行经费：学校运行经费指为保障学校教育教学工作正常运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表